Prozessdokumentation

Die Prozessdokumentation erfolgt in Pike QMS wie folgt. Die Abbildung zeigt einen in Pike QMS erfassten, generischen Prozess.

 Prozessdokumentation

Prozessinformation

Die Prozessinformationen enthalten alle für den Prozess relevanten Informationen, u.a. Prozessname, Prozessnummer, Prozesseigner sowie das zuständige Prozessteam.

Prozessauswertung

Die Prozessauswertung ist verlinkt mit der IKS Risikobewertung für den jeweiligen Prozess. Dadurch ist für die zuständigen Personen sofort ersichtlich ob es sich um einen IKS relevanten Prozess handelt und inwiefern dieser bewertet wird.

Ablauf

Der Ablauf zeigt den Prozess in graphischer Form, wobei die BPMN verwendet wird. Prozesse und einzelne Prozessschritte können intern verlinkt werden.  

Beschreibung der Prozessschritte

Die Beschreibung ergänzt den graphischen Ablauf und gibt weitere Informationen über den Prozess. Innerhalb der Beschreibung können der Input und der Output des jeweiligen Prozessschritts erwähnt werden.

Mitgeltende Dokumente und Hilfsmittel

Hilfsmittel und zusätzliche Dokumente können zu jedem Prozessschritt verlinkt oder angehängt werden.

DEMI

Die DEMI Box zeigt die für den jeweiligen Prozessschritt wichtigsten Stakeholder. DEMI steht für:

D = Durchführungspflicht

E = Entscheidungspflicht

M = Mitwirkungspflicht

I = Muss informiert werden