Prozessinventar

Neben der Prozesslandkarte ist das Prozessinventar ein weiteres Element, welches Übersicht in die Prozesse Ihres Unternehmens bringt. Alle Prozesse werden im Prozessinventar aufgelistet und sind beispielsweise nach Qualitätsrisiken oder Finanzrisiken sortierbar. Weiter besteht die Möglichkeit lediglich die Prozesse einer oder mehrerer Abteilungen zu Filtern. Die gewünschte Liste kann per csv-Export zur weiteren Verarbeitung exportiert werden.

Übersicht

Folgende Attribute werden in  der Prozessinventarliste angezeigt:

  • Prozessnummer
  • Prozessname
  • Organisationseinheit
  • Prozesseigner
  • Maximales Risiko Internes Kontrollsystem (IKS)
  • Durchschnittsrisiko IKS
  • Maximales Risiko Qualitätsmanagement (QM)
  • Durchschnittsrisiko QM
 Prozessinventar

Filter / Sortierung

Alle oben erwähnten Punkte können sortiert und nach den zuvor identifizierten QM- und IKS-Risiken gefiltert werden.

 Filter - Sortierung

Detailansicht

Weiter können mittels einer Detailansicht folgende IKS und QM Elemente pro Prozess angezeigt werden:

  • Prozessschritt
  • IKS-Element
  • IKS-Risiko
  • IKS-PS (Potentieller Schaden)
  • IKS-EW (Eintrittswahrscheinlichkeit)
  • IKS-DW (Detektionswahrscheinlichkeit)
  • QM-Element
  • QM-Risiko
  • QM-PS
  • QM-DW